• 关于广元市朝天区2018年行政预算(方案)和2019年上半年财政预算执行情况之报告
    2019-09-05 15:42 保定市朝天区财政局 

    领导、各位副主任,各位委员:

    我受省人民政府委托,向议会报告欧美成人看片网址2018年行政预算(方案)和2019年上半年财政预算执行情况,请予审查。

    一、2018年全市财政预算情况

    (一)行政预算收入决算情况

    1、一般说来公共预算收入决算情况

    2018年一般公共预算收入落实260475万元,较调整预算数增加31196万元,加强13.61%。其中:中央一般公共预算收入落实24177万元,较调整预算数增加10万元,加强0.04%;上面补助收入落实191923万元,较调整预算数增加36724万元,加强23.66%;中央政权债券收益40414万元(其中:新增一般债券资金18869万元、交换一般债券资金9496万元、借新还旧债券资金12049万元),较调整预算数减少6602万元,下降14.04%;调入预算稳定调节基金961万元,与调整预算数持平,收到任何地方援助收入3000万元(东中西部协作资金)。

    2018年一般公共预算支出实现260475万元,较调整预算数增加31196万元,加强13.61%。其中:全村本级支出238353万元,较调整预算数增加39213万元,加强19.69%;上解上级支出250万元,较调整预算数减少14万元,下降5.30%;债务还本支出21545万元,较调整预算数减少8330万元,下降27.88%;布局预算稳定调节基金327万元。

    2018寒暑一般公共预算收入品迭后,寒暑预算实现了收入相抵。

    2、政府性基金预算收入决算情况

    2018年政府性基金预算收入落实12283万元,较调整预算数增加7008万元,加强132.85%。其中:自治州本级政府性基金预算收入落实9533万元,较调整预算数增加6815万元,加强250.74%;上面补助收入落实550万元,较调整预算数增加193万元,加强54.06%;债务转贷收入落实2200万元,与调整预算数持平。

    2018年政府性基金预算支出实现12283万元,较调整预算数增加7008万元,加强132.85%。

    2018寒暑政府性基金预算收入品迭后,寒暑预算实现了收入相抵。

    3、公共资产经营预算收入决算情况

    2018年国有资产经营预算收入平衡实现183万元,与调整预算数持平,着重用于国有企业提高方面开发。

    4、中保基金预算收入决算情况

    2018年社会保险基金预算收入落实6222万元(不含城乡居民基本医疗保险基金收入),较调整预算数减少280.69万元,下降4.32%。下降的重要性原因是按照上面政策规定城乡居民基本医疗保险实行市级统筹。

    2018年社会保险基金预算支出实现4263万元,较调整预算数减少576.69万元,下降11.92%。着重安排用于支付城乡居民基本养老保险金。今年创汇盈余1959万元,岁尾滚存结余14020万元。

    (二)中央政权债务状况

    截止2018年根儿,全村地方政权债务余额202227万元,控制在债务限额235948万元内,债务风险总体可控。成份类型看:全村一般债务余额176487万元,控制在日常债务限额202083万元内;专项债务余额25740万元,控制在专项债务限额33865万元内。

    2018年当期举借政府债务42614万元(一般说来债务40414万元,专项债务2200万元),一切为转贷政府债券,人家类别为:转贷置换债券21545万元(交换一般债券9496万元,借新还旧债券12049万元)、转贷新增债券21069万元(一般说来债券18869万元,专项债券2200万元)。

    2018年当期偿还政府性债务40756万元。其中:穿越核销等减少19211万元,交换偿还21545万元。

    2018年当期净增加政府性债务余额1858万元。其中:一般说来债务净减少342万元,专项债务增加加2200万元。

    全村地方政权债务主要用于支持脱贫攻坚、治疗卫生基础设施、高等教育幼儿园建设、污水处理建设等重大项目,强有力的改进了民生,推动了经济高质量发展。

    (三)要求特别报告事项

    1、电价使用状态。2018新岁预算预留预备费1000万元,布局用于了防洪救灾及地质灾害治理等方面开发。

    2、预算稳定调节基金使用状态。预算稳定调节基金961万元,布局用于了实现调整艰苦边远地区津贴标准和机关事业单位职工死亡之后遗属生活不便补助标准政策。

    3新增转贷政府债券资金配置使用状态。寒暑内转贷新增债券21069万元,布局用于了扭亏增盈扶贫搬迁方面开发17141万元,污水处理设施项目建设1065万元,羊木镇第二幼儿园项目建设663万元,全民医院内科住院综合楼项目建设2200万元。寒暑内转贷置换债券资金21545万元,布局用于了偿还2018年已到期的内阁债券本金。

    4、一般转移支付资金支出情况。2018年欧美成人看片网址一般性转移支付收入81835万元。实际安排情况:保工资、保运转支出56558万元;‚专项扶贫开发8072万元;ƒ村镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进项目522万元;④高等教育支出3361万元;⑤基本养老保险和低保支出3327万元;⑥乡野综合改革支出1065万元;⑦基层公检法司支出942万元;⑧烟草业水支出2686万元;⑨小城镇建设支出500万元;⑩乡野客运、警车、都市公交车成品油价格补助支出354万元;11地质灾害综合防治体系建设支出2291万元;12革命老区转移支付资金1242万元,布局用于农村交通建设支出205万元,扶贫济困开发1037万元;13首要生态功能区转移支付资金915万元,布局用于乡镇污水处理站建设及农村环境综合治理项目700万元,特困人口选聘的自然环境护林员补助215万元。

    (四)2018年预算执行效果和实现区人大决议情况

    2018年,咱认真落实落实区七届中山大学三次会议批准的2018年预算之决定,主动回应复杂的全面经济形势,深化改革,创新举措,深化管理,为经济社会继续健康向上提供了强大的基金保障。

    1、办案资金,保护重点。一是加大脱贫攻坚投入强度,开明扶贫基金拨付绿色通道,实现扶贫基金国库专项调拨制度。自治州本级安排专项扶贫基金2300万元;使得统筹整合财政涉农资金35668万元,用于贫困村、困难户基础设施建设和财产进步;全村“四项扶贫资金”规模达到8634万元,其中:春风化雨扶贫救助基金600万元、清洁扶贫救助基金600万元、扶贫济困小额信贷分险基金3104万元、资产扶植资金4330万元,为全省脱贫攻坚工作提供了强大的富民政策支撑。二是聚焦民生重点,不断提高公民大众获得感。大力推行十项民生工程和30件民生实事。2018年全市民生支出15.97亿元,占一般公共预算支出比重67%。宏观实现学前免保教费、车站义务教育“三免一补”、乡野义务教育营养改善、一般说来高中和中职家庭经济拮据学生免学费和助学金、乡野教师生活补助等政策,推动教育事业加快发展;宏观实现强农惠农补助以及“人民参保”、中保“五险统一”、股份制扶持、就业创业促进、低保“两点合一”等政策,推进社会保障制度不断健全,增强全自治区社会保障程度;宏观实现“五馆一站”免费开放、文化下乡、人民健身等行政保障政策,加上群众文化生活,提升全民综合素质。

    2、推进改革,驯化结构。宏观实现“营改增”政策,减轻企业税负,支持实体经济发展。深化收入分析研判,电气化财税收入征管,确保全年预期目标落实。抓好财政存量资产,办案用于各项经济社会事业前进和民生改善4699.35万元。调整优化支出结构,严厉控制一般性支出,大力削减“三公”电价。大力推进国库集中支付制度改革,2018年公务卡刷卡消费1062万元,国库集中支付26.30亿元,其中直接支付26.09亿元、授权支付0.21亿元,直接支付率达99.20%。深化集中采购监管,2018年全市发布采购信息818条,共监督工程、商品、劳动类政府采购活动613宗次,集中支付资金11644万元,节省政府采购资金1027万元,节省率为9.18%。加大行政投资评审力度,共查处各类水利工程项目135个,评审金额62395万元,审减金额4882万元,审减率为7.26%。宏观重点开发保障体制,扩张财政资金绩效目标管理和绩效评价覆盖范围。2018年,中央级财政支付自评项目38个,涉及30个单位,评说资金额度14475万元;自治州财政委托第三方机构进行部门整体开发评价1个、品种支出评价19个,基金额度7462万元。

    3、增长监督,防范风险。一是进一步加深政府性债务管理,其次制度管理上确立地方政权性债务风险预警机制,适时完善政府债务风险化解规划和应变处置预案,并印发了《朝天区防范化解政府隐性债务风险方案》。二是进一步加大行政资金利用管理的监控检查力度,为期进行财政专项基金检查;密切配合区纪委监委,对各乡镇、中央级预算单位全覆盖地展开正风肃纪、实现中央“八项规定”振奋和“一卡通”惠农资金管理使用兑付情况专项检查。

    二、2019年上半年财政预算执行情况

    (一)行政预算执行情况

    1一般说来公共预算收入执行情况。1-6月,自治州地方一般公共预算收入完成12949万元,比起增长1240万元,加强10.20%,占年初预算之51.25%,其中:经费完成9278万元,非税收入完成3671万元,经费占地方一般公共预算收入的百分比为71.65%。全村一般公共预算支出实现135387万元,比起增长3071万元,加强2.32%。

    2、政府性基金预算收入执行情况。1-6月,全村政府性基金预算收入完成1738万元,全村政府性基金预算支出实现5137万元。

    3、公共资产经营预算执行情况。1-6月,全村国有资产经营预算收入平衡完成100万元,占年初预算之50%。

    4、中保基金预算执行情况。1-6月,全村社会保险基金收入落实3577万元(着重是车站居民基本养老保险基金收入),占年初预算之56.44%,全村社会保险基金支出实现2177万元,占年初预算之46.55%。

    (二)中央政权债务状况

    截止2019年6每天,全村政府债务余额为218613万元,其中:一般说来债务183733万元,专项债务34880万元。前年增产政府债务49176万元,其中:转贷一般置换债券31930万元,转贷新增债券17246万(新增一般债券7246万元,新增专项债券10000万元);已偿还政府债务32790万元(其中:一般说来债务31930万元,专项债务860万元),债务余额增长16386万元,仍在2018年债务限额以内。

    (三)着重办事和意义

    当年以来,咱认真落实落实党之十九大精神和地方、市委、省委、市委的各类决策部署和区七届中山大学四次会议有关决议决定,深化举措,两手抓落实,圆满完成了“双过半”目标任务。

    1、深化政策保障和基金支持,确保“三保”及第一项目资产急需。一是增长与上级单位的联系协调,主动申报欧美成人看片网址的切实可行困难,确保项目资产到位。二是抢抓机遇,正确谋划,搞活乡村振兴战略债券发行前期工作。三是大力筹集资金,“三保”付出及第一项目资产急需得到有力保障。

    2、增长本监管,基金利用进一步规范。一是踏踏实实开展全区“三公”电价和总量资产清理检查。按照欧美成人看片网址十大专项整治工作方案,自治州财政抽调16人口组成8个慰问组,对全县预算单位2018寒暑“三公”电价进行了宏观清理检查,确保“三公”电价使用规范。同时配合区地震局,增长存量资产清理,当前查处工作正有序推进。二是宏观推行惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放。根据省、自治区的相关要求,欧美成人看片网址制定了《保定市朝天区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放推进方案》,开办了相关单位参加的国会,明显了机构职责和分流;加大了方针宣传,形成了工作人员培训,其次2019年7月1日起,欧美成人看片网址实现了区定十九项惠民惠农财政补贴资金通过社会保障卡“一卡通”发放。

    3、深化绩效体系建设,宏观推行预算绩效管理。严厉按照上面全面推行预算绩效管理的推行意见和措施要求,欧美成人看片网址2019年各预算单位在结算编制中对行政预算安排到单位的整个项目支出和机构整体开发都申报了实效目标,其次数量、质、长效、功能、影响等多维度细化反映预期结果,增强疗效目标与预算资金的匹配度,使绩效目标与预算实现了“总编辑同步、上会同步、批复同步、公开同步”。

    4、增长国有资本管理,确保资金保值增值。一是继续加大平台公司转型的满意度,使平台公司逐步向实体化转变;二是巩固推进混合所有制改革。区园投公司投入2500万元参股贵商银行,塑造潜在的现金份额,同时加强了集体控股混合所有制企业之管制,使企业进一步向多极化管理靠拢;三是进一步推进企业领导经营业绩考核改革。驯化考核指标和推行办法,使考核更加细化,穿越考核促使企业发奋图强增长纯收入,严控本,增强成效,同时,强调考核结果的利用,名将经营业绩考核结果与企业领导的薪酬挂钩,促使企业领导有效增长企业功能,落实国有资本保值增值。

    (四)生存的重要性困难和题材

    完全上看,当年以来预算执行情况较好,行政运行总体稳定,减租降费政策得到完善实现,风险防控切实提高,“三保”及第一项目得到有力保障。但是,面对宏观经济形势下行压力加大,行政运行和清算执行中也存在一些困难和题材。一是行政收支提高压力凸显。受经济全面下行压力加大、广泛减税降费政策实施等因素综合影响,1-6月,减租降费影响本级收入1964.64万元,行政收支提高压力凸显。二是低收入矛盾突出。各族刚性需求持续攀升,扶贫济困攻坚、实现各项民生保障政策、首要项目建设、债务还本付息等结构性支出不断充实,收入矛盾突出,收入相抵压力加大。三是债务风险防控有待进一步增长。四是资本利用绩效有待进一步增长。五是行政干部队伍需充实。全村财政系统干部混岗现象严重,人口变动频繁,作业素质参差不齐,需要补充财务人员。  

    (五)下半年上班至关紧要打算

    副一地,咱将认真落实落实本次会议提出的各类要求,坚定贯彻省委十一届三次、四次常委会、省委七届八次、九次全会和区委七届五次、六次、七次常委会决策部署,聚焦全年目标任务,坚持不懈新提高理念,坚持不懈推动高质量发展,坚持不懈以供给侧结构性改革为内线,坚决实施“123456”执政兴市总体思路,基本稳增长、攻脱贫、促改革、调结构、惠民生、防风险、强法治、保稳定、严治党,为加紧建设更高水平的自然环境文明繁荣和谐新朝天贡献新的更大力量。

    1增长收入组织,深化收支管理。宏观实现落实减税降费政策,进一步减轻企业承担,激发市场活力;加大向上项目资产争取的满意度,确保“三保”及第一项目资产急需。同时,勤政,钻井潜力,确保财政收入相抵。一是认真落实落实收入组织政策,成功应征尽征,适时入库。二是增长调入预算稳定调节基金,使预算稳定调节基金保持适度规模。三是抓好国有资源资产。依法依规,对低效、闲置的水资源资产采取拍卖、租赁、出让等办法盘活。四是连续加大清理盘活存量资产力度,名将老沉淀闲置、按原用途难以使用的基金,以及预计年底前难以使用的结算资金等按规定收回财政或调整用于其他亟需支持的品种。五是坚实树立过“紧日子”心想,后续压减一般性支出,进一步提高预算执行刚性。

    2、增长本保障,守牢“三保”底线。进一步增长政治站位,宏观贯彻执行保运转、保民生、保重点、优结构的邮政工作方针,名将“三保”上班作为最大的党政责任和民生工作来抓,在结算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”付出,为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定夯实基础。

    3、增长债务管理,防范化解债务风险。一是坚持规范举借政府债务,坚定遏制隐性债务增量,确实守住不发生区域性系统性风险底线。二是加大债务风险化解力度。严厉政府债务限额管理,逐步化解存量隐性债务。三是进一步完善地方政权债务风险评估和预警机制,研讨开展政府债务管理绩效评价,做好中央政权债务欧美成人av视频播放网址工作。

    4、增长财政管理,增强资产利用效益。一是增长本绩效管理。继续推进预算绩效管理工作,使整个、前后、全覆盖的结算绩效管理得到完善实现;增长绩效运行监控,确立重要方针、品种绩效跟踪机制;增长对绩效评价结果的采用和实现绩效问题的整治,基本提高各单位预算管理水平。二是增长会计规范化管理。增长人员培训,增强会计人员工作素质;专业会计核算和税务管理,确保会计准则及制度健全实现;增长单位内控制度建设,确保管理科学规范。三是增长项目及“三公”电价管理。加大检查力度,确保项目及“三公”电价按政策要求和规范执行。

    领导、各位副主任,各位委员,做好2019年行政工作职责繁重、义务重大。咱将在市委的刚领导下,严密围绕区委工作部署,在自治州人大、自治州政协的监控指导下,坚持不懈改革创新,严厉依法理财,难忘使命,鼓励前行,为加紧建设更高水平的自然环境文明繁荣和谐新朝天作出新的贡献,以出色成绩迎接建国70周年和朝天建特区30周年!

    公报:1、2018寒暑朝天区一般公共预算收入决算表

    2、2018寒暑朝天区一般公共预算支出决算表

    3、2018寒暑朝天区一般公共预算基本支出决算表

    4、2018年朝天区地方政权日常债务余额情况表

    5、2018年朝天区地方政权日常债务限额情况表

    6、2018寒暑朝天区政府性基金预算收入决算表

    7、2018寒暑朝天区政府性基金预算支出决算表

    8、2018年朝天区地方政权专项债务余额情况表

    9、2018年朝天区地方政权专项债务限额情况表

    10、2018寒暑朝天区国有资产经营预算收入决算表

    11、2018寒暑朝天区国有资产经营预算支出决算表

    12、2018寒暑朝天区社会保险基金预算收入决算表

    13、2018寒暑朝天区社会保险基金预算支出决算表

    14、2019年1-6月财政预算收入实行情况表

    15、2019年1-6月财政预算支出执行情况表

    公报【公报1-15.xls已载入先后
     
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